六安市人民政府政务服务中心2017年部门预算公开文本
浏览次数:1054    信息来源: 市政务服务中心  发布时间:2017-03-03

 六安市人民政府政务服务中心2017年部门预算公开说明

 

部门基本概况

        一、六安市人民政府政务服务中心主要职责

        根据《中共安徽省委办公厅  安徽省人民政府办公厅关于市县政府职能转变和机构改革的意见》(皖办发〔2014〕26号)和六安市机构编制委员会《关于印发〈六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》(六编〔2015〕2号)文件精神,市人民政府政务服务中心主要职责是

        1、在工委、管委的领导下,对市审批办证中心进行日常管理,指导、协调和督查县(区)政务服务工作。

        2、在市政务公开领导组领导下,承担市政务公开办公室日常工作,指导县区和市直部门政务公开工作。组织政务公开年度考核表彰、整改督促工作。

        3、具体组织实施政务公开、办事公开业务培训和示范点创建活动。负责与权力清单和责任清单建设有关的政务公开、政府权力运行流程优化工作。

        4、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。

        5、负责进驻窗口工作人员日常考核和管理培训。

        6、对经本级政府同意确需由部门单独设立的办事大厅进行指导和监督。

        7、负责统一受理窗口建设,协调和监督集中受理的政务服务事项。

        8、负责政务服务信息化建设。负责市级政府权力网上运行平台、政务公开服务平台的使用和维护。

        9、承办市委、市政府、市政务公开领导组交办的其他事项。

        二、六安市人民政府政务服务中心2017年主要工作任务

        2017年主要工作任务是:

        1、继续深入推广金寨在惠民资金公开方面的经验。

        2、持续推进财政资金、公共资源配置、公共服务、公共监管等领域的重点信息公开。

        3、继续探索重大事项决策公开方式。

        4、继续开展政务公开示范点建设。

        5、继续加强新闻发布会、政务微博、微信在传递政务信息、发挥正面引导舆论的作用。

        6、完善中心服务功能。

        7、提高窗口服务质量。

        8、提升窗口服务效率。

        9、加强政务服务体系建设。

        三、2017年预算编制指导思想和原则

        根据2017年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2017年主要工作任务,编制2017年部门预算的指导思想和原则是:根据2017年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2017年主要工作任务,编制2017年部门预算的指导思想和原则是:以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

        四、部门机构设置和人员情况

        六安市人民政府政务服务中心由中心本级和0个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

                                                                                                                                           单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2017年人员实有数

2016年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

14

12

12

0

0

11

11

0

0

1

1

0

0

六安市人民政府政务服务中心本级

行政

14

12

12

0

0

11

11

0

0

1

1

0

0

 

        五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

        根据2017年市直基本支出供给政策,六安市人民政府政务服务中心本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

                                                                                                                               单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市人民政府政务服务中心本级

全额

行政三档

8000

 

2017年部门预算安排情况

        一、2017年部门收支预算总体情况

        按照综合预算管理的原则,六安市人民政府政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民政府政务服务中心2017年收支总预算679.64万元,较上年减少47.98万元,下降6.59%,主要原因是减少住房公积金8%部分、主要办公场所消防设施改造项目完成。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

        二、2017年部门收入预算总体情况

        2017年部门组织收入3.36万元,部门可支配收入679.64万元,具体情况如下表:

        1、2017年部门组织收入计划情况表

                                                                                                                                单位:万元

部门组织收入项目名称

2017年预期数

2016年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

3.36

3.36

0

0

 

专项收入

0

0

0

0

 

行政事业性收费收入

0

0

0

0

 

罚没收入

0

0

0

0

 

国有资源(资产)有偿使用收入

3.36

3.36

0

0

 

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

        组织收入项目说明如下:

        (1)专项收入0万元。

        (2)行政事业性收费收入0万元。

        (3)罚没收入0万元。

        (4)国有资源(资产)有偿使用收入3.36万元。

        (5)捐赠收入0万元。

        (6)政府住房基金收入0万元。

        (7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

        (8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

        (9)政府性基金收入0万元。

        (10)国有资本经营预算收入0万元。

        2、2017年部门可支配收入预算情况表

                                                                                                                                  单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

679.64

727.62

-47.98

-6.59%

主要办公场所消防设施改造项目完成

财政预算内拨款收入

676.28

724.26

-47.98

-6.59%

主要办公场所消防设施改造项目完成

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

 

纳入预算内管理的非税收入

3.36

3.36

0

0

 

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

转移性收入

0

0

0

0

 

上年结转结余

0

0

0

0

 

        三、2017年部门支出预算总体情况

        2017年部门支出预算总额679.64万元,同上年相比减少47.98万元。其中:财政拨款(补助)安排679.64万元,同上年相比减少47.98万元。具体情况如下表:

        1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

                                                                                                                                 单位:万元

支出类别

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

679.64

679.64

676.28

0

3.36

0

0

0

人员支出

132.12

132.12

132.12

0

0

0

0

0

 工资福利支出

121.68

121.68

121.68

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

10.44

10.44

10.44

0

0

0

0

0

定额公用支出

34.65

34.65

34.65

0

0

0

0

0

其中:综合定额

11.60

11.60

11.60

0

0

0

0

0

项目支出

512.87

512.87

509.51

0

3.36

0

0

0

        2、2017年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

                                                                                                                                             单位:万元

支出类别

2017年财政拨款(补助)安排

2016年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

679.64

676.28

0

3.36

727.62

724.26

0

3.36

-47.98

-6.62

人员支出

132.12

132.12

0

0

136.20

136.20

0

0

-4.08

-3.00

 工资福利支出

121.68

121.68

0

0

120.41

120.41

0

0

1.27

1.05

 对个人和家庭的补助

10.44

10.44

0

0

15.79

15.79

0

0

-5.35

-33.88

定额公用支出

34.65

34.65

0

0

30.68

30.68

0

0

3.97

11.46

 其中:综合定额

11.60

11.60

0

0

13.80

13.80

0

0

-2.20

-15.94

项目支出

512.87

509.51

0

3.36

557.38

554.02

0

3.36

-44.51

-7.98

        3、各项支出增减原因分析:

        2017年财政预算内拨款安排共减少47.98万元,其中:

        (1)人员支出减少4.08万元,原因是:减少公积金8%部分、提高日常效能。

        (2)定额公用支出增加3.97万元,原因是:增加公车改革补贴经费。

        (3)项目支出减少47.87万元,原因是:减少1个项目,主要办公场所消防设施改造项目完成。

        4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

                                                                                                                                     单位:万元

功能科目

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

679.64

676.28

3.36

727.62

724.26

3.36

-47.98

-6.59

一般公共服务支出

657.13

653.77

3.36

727.62

724.26

3.36

-70.49

-9.69

社会保障和就业支出

14.07

14.07

0

0

0

0

14.07

 

住房保障支出

8.44

8.44

0

0

0

0

8.44

 

 

        四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

        根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出3项,资金总额512.87万元,其中:财政预算内拨款安排509.51万元,纳入预算内管理的非税收入安排3.36万元。具体项目情况说明如下:

        (一)六安市人民政府政务服务中心本级2017年项目支出安排情况说明

        1、政务信息公开专项业务费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元。

        (1)政务公开培训费10万元。

        项目立项依据:根据政务公开工作安排。

        项目内容:培训人员伙食费、聘请专家授课费、场地费、教材印刷费等。

        (2)电子政务公开考核第三方测评20万元。

        项目立项依据:根据政务公开工作网上测评实际,委托第三方机构对我市政府、市直单位、县(区)、乡镇政务公开情况进行测评。

        项目内容:第三方独立测评费用。

        项目政府采购预算金额:10万元。

        项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

        2、政务中心综合管理经费339.50万元,其中:财政预算内拨款安排336.14万元、纳入预算内管理的非税收入安排3.36万元。

        (1)水电费225万元。

        项目立项依据:2015年度实际支出电费215万元,水费10万元。

        项目内容:政务大楼水电费用。

        (2)物业管理费45万元。

        项目立项依据:根据签订的保洁、安保合同。

        项目内容:管理、安全保卫费用。

        (3)日常维护维修经费6.9万元。

        项目立项依据:4部电梯维修保养3.9万元,空调维保维修保养3万元。

        项目内容:电梯、空调维修保养。

        (4)网络运行费9.6万元。

        项目立项依据:根据与电信公司签订的合同及实际支出测算,带宽由150M提高到200M,租金为0.8万元/月。

        项目内容:宽带租赁、电话费用等。

        (5)“社会评窗口”、“红旗窗口”创建经费8万元。

        项目立项依据:根据工作需要安排。

        项目内容:社会评窗口、红旗窗口评选。

        (6)办公设备购置经费45万元。

        项目立项依据:根据大厅改造后办公设备购置增加以及机关购置办公桌椅。

        项目内容:办公设备购置。

        3、对个人和家庭补助费143.37万元,其中:财政预算内拨款安排143.37万元。

        (1)窗口人员考核费用73.08万元。

        项目立项依据:根据203人(含国税局分办税点窗口38人)、每人每月300元测算。

        项目内容:窗口人员考核费用。

        (2)窗口人员午餐补助65.34万元。

        项目立项依据:根据165人、每人每月330元测算。

        项目内容:窗口人员午餐补助。

        (3)窗口人员体检费用4.95万元。

        项目立项依据:根据165人、每人300元测算。

        项目内容:窗口人员体检费用

 

        五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

        根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市人民政府政务服务中心2017年编制预算绩效目标的项目共2个,资金总额482.87万元,其中:财政预算内拨款安排479.51万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排3.36万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

                                     2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

                                                                                                                        单位:万元   

项目名称

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

482.87

482.87

479.51

0

3.36

0

0

0

政务中心综合管理经费

339.50

339.50

336.14

0

3.36

0

0

0

窗口人员补贴

143.37

143.37

143.37

0

0

0

0

0

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

 

        六安市人民政府政务服务中心部门2017年财政拨款收支预算679.64万元,较上年减少47.98万元,主要原因是减少住房公积金8%部分、主要办公场所消防设施改造项目完成。收入来源包括:一般公共预算拨款679.64万元,占100%。

 

2017年部门一般公共预算安排情况

 

        六安市人民政府政务服务中心部门2017年一般公共预算财政拨款679.64万元,较上年减少47.98万元,主要原因是减少住房公积金8%部分、主要办公场所消防设施改造项目完成。其中:一般公共服务657.13万元,占96.69%;社会保障和就业支出14.07万元,占2.07%;住房保障支出8.44万元,占1.24%。具体情况如下:

        (一)“一般公共服务支出”2017年预算657.13万元,比2016年预算减少70.49万元,下降9.69%,减少的原因主要是上年未使用“住房保障支出”、“社会保障和就业支出”功能分类科目、减少住房公积金8%部分、办公场所消防设施改造项目完成。其中,“行政运行”预算144.26万元,占21.95%,主要用于保障中心机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算512.87万元,占78.05%,主要用于政务信息公开专项业务费40万元,政务中心大楼水电、物业、网络运行、日常维修维护、创建和办公设备购置等综合管理经费339.50万元,对窗口人员考核、午餐补助和体检经费143.37万元。

        (二)“社会保障和就业支出”2017年预算14.07万元,比2016年预算增加14.07万元。增加的原因主要是上年未使用“社会保障和就业支出”功能分类科目 。其中“机关事业单位基本养老保险”预算14.07万元,主要用于中心机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

        (三)“住房保障支出”2017年度预算8.44万元,比2016年预算增加8.44万元。增加的原因主要是上年未使用“住房保障支出”功能分类科目。其中:“住房公积金”预算8.44万元,主要用于中心机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

        六安市人民政府政务服务中心部门2017年一般公共预算基本支出166.77万元,具体情况如下:

        (一)工资福利支出121.68万元,包括:基本工资39.92万元、津贴补贴30.39万元、奖金2.98万元、其他社会保障缴费5.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.07万元、其他工资福利支出29.01万元。

        (二)商品和服务支出34.65万元,包括:维修(护)6万元、福利费0.06万元、工会经费0.84万元、会议费5万元、其它交通费用9.95万元、办公费5.6万元、差旅费3.2万元、公务接待费4万元。

        (三)对个人和家庭的补助10.44万元,包括:医疗费1.98万元、住房公积金8.44万元、其他对个人和家庭补助支出0.02万元。

 

2017年部门政府性基金预算安排情况

 

        2017年六安市人民政府政务服务中心政府性基金收入预算0万元。

        2017年六安市人民政府政务服务中心政府性基金支出预算0万元。

 

2017年部门社会保险基金预算安排情况

 

        2017年六安市人民政府政务服务中心社保基金收入预算0万元。

        2017年六安市人民政府政务服务中心社保基金支出预算0万元。

 

2017年部门国有资本经营预算安排情况

 

        2017年六安市人民政府政务服务中心国有资本经营收入预算0万元。

        2017年六安市人民政府政务服务中心国有资本经营支出预算0万元。

 

2017年政府采购预算安排情况

 

        根据政府采购有关要求,结合部门实际,2017年共安排政府采购支出2项,资金总额55万元,其中:财政预算内拨款安排55万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

        1、资产及其评估服务10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

        采购目录及数量:委托第三方机构对我市政府、市直部门、县(区)、乡镇网站政务公开情况进行网上测评,按四个季度分别进行测评。

        采购计划实施时间:2017年1月-2017年12月。

        2、办公设备购置45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

        采购目录及数量:根据大厅改造后办公设备购置增加以及机关购置办公桌椅。

        采购计划实施时间:2017年5月。

 

2017年政府购买服务预算安排情况

 

        根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2017年共安排政府购买服务支出1项,资金总额10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

        政府履职所需其他辅助性和技术性服务10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

        项目性质:政府履职所需其他辅助性和技术性服务

        项目内容:政务公开

        购买服务起止时间:2017年8月。

 

2017年资产购置预算安排情况

 

        根据资产管理有关要求,结合部门实际,2017年共安排资产购置支出1项,资金总额45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。

        办公设备购置45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

        主要购置:大厅改造后办公设备购置,包括窗口人员工作台桌(含条柜)220张、工作椅220把;大厅查询点等办公桌10张;大厅等候区坐椅50组;窗口前台巴椅150个、服务大厅窗口用文件柜60组;大厅引导牌1块、服务大厅和过道等指示牌50块;服务大厅窗帘120幅和多功能厅窗帘14幅;服务大厅用开水瓶40个、废纸篓35个、排式拖把10把、吸尘器1台、地砖清洗机2台。机关购置办公桌椅、电脑碎纸机和会议桌椅等。

 

2017年部门三公经费预算安排情况

  

        一、六安市人民政府政务服务中心部门 2017年“三公”经费预算表

                                                                                 单位:万元

项  目

预算数

合  计

4

因公出国(境)费

0

公务接待费

4

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

        二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

        根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2017年共安排“三公”经费预算4万元,较上年无增减。其中:财政预算内拨款安排4万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费支出0万元,较2016年预算无增减。

        (二)公务接待费支出4万元,较2016年预算无增减。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

        (三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2016年预算无增减,其中:公务用车购置费0万元,较2016年预算无增减;公务用车运行维护费0万元,较2016年预算无增减。

 

2017年部门机关运行经费安排情况

 

        2017年六安市人民政府政务服务中心机关运行经费安排64.65万元,其中:基本支出34.65万元,项目支出30万元。

 

 

2017年部门国有资产占有使用情况

 

        根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,市政务服务中心部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

        根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,市政务服务中心部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2017年部门预算重要名词解释

 

        (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

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